曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2023年度部门决算编制说明及决算表详细解析

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    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2023年度部门决算编制说明

    目录

    第一篇曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队概况

    一、主要功能

    二、单位基本情况

    第 2 部分 2023 年部门决算

    1、收支决算

    2、期末损益表

    3、支出决算

    4、财政拨款和收支决算汇总表

    5.一般公共预算财政拨款收支决算

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

    7、一般公共预算财政拨款项目支出决算

    8、政府性基金预算决算和财政拨款收支

    9、国有资本经营预算决算、财政拨款收支

    10、公私合营单位“三公”经费和行政业务经费财政拨款表

    11、一般公共预算财政拨款“三公基金”经费情况表

    第三部分：2023年部门决算说明

    1、收入决算说明

    2、支出决算说明

    3、一般公共预算财政拨款决算说明

    4、“三项公共支出”财政拨款决算说明

    第四部分：其他重要事项及相关口径说明

    1、代理业务费用支出

    2、占用国有资产情况

    3、政府采购支出

    4、单位绩效自我评价

    5、其他重要事项的说明

    六、相关口径说明

    第五部分 术语表

    第一部分 曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队概况

    一、主要功能

    （一）主要功能

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队是曲靖开发区道路交通安全管理的职能部门，负责开发区道路交通安全及机动车和驾驶员管理工作。该旅现有4个中队，分别是内务综合中队、西城中队、翠峰中队、南海子中队。具体负责：

    一是维护辖区道路交通秩序，疏导交通，纠正和查处交通违法行为；二是预防和处置交通事故，侦查交通肇事逃逸案件。组织开展交通安全法规和交通安全知识的宣传教育；三是机动车和驾驶人管理；与城乡建设、规划、交通、安监等部门协调配合四是预防和制止街道、公路违法犯罪活动，提前处置公路上发生的治安案件、刑事案件。五是接受警方报警和市民求助；六是承办经济技术开发区分局、交警支队交办的其他事项；七是法律、法规规定的其他职责。

    （二）2023年重点任务概述

    2023年，该大队将围绕各级公安机关重点工作，有序开展各项业务任务。立足主体责任，忠实履行职责，深入开展“百日攻坚”、“百日行动”、“道路交通安全大查整治”等道路交通安全“减治”专项行动。隐患”、四个“十万工程”。围绕队伍建设主线，立足隐患排查、道路管控、科技赋能、安全宣传等交通管理工作主要职责，强化技术、法制、宣传、安全支撑，促进质量安全交通管理工作的效率。

    二、单位基本情况

    （一）机构设置

    我单位共有4个内部机构，分别是：内务综合中队、西城中队、翠峰中队、南海子中队。

    我们单位是基层预算单位，没有下属单位。

    （二）决算单位的构成

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队作为二级预算单位，纳入曲靖经济技术开发区管委会2023年度部门决算。

   

    （三）部门人员、车辆的配备及实际情况

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2023年底实际编制人员9人。其中：行政人员9人（其中行政人员0人），业务人员0人（含0公共管理人员）；在岗管理人员9人（其中行政人员0人）。参照公务员法管理机构从业人员0人，管理机构非公务人员从业人员0人。

    年末尚未将养老金转入养老保险基金的退休人员共有0人（离退休0人，退休0人）。年末由养老保险基金领取养老金的退休人员0人（离退休0人，离退休0人）。

    年末共有其他人员106人。其中：一般公共预算支出106人，政府性基金支出0人。年末在校生0人。截至年底，幸存者为0人。

    工作人员有2辆车，实际有2辆车在工作人员。

    第 2 部分 2023 年部门决算

    （详情见附件）

    本部门2023年无政府性基金预算拨款收入，《政府性基金预算拨款收支决算》为空。

    本部门无2023年国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》为空。

    第三部分：2023年部门决算说明

    1、收入决算说明

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2023年总收入1867.65万元。其中：财政拨款收入1867.65万元，占总收入的100%；上级补贴收入0万元，占总收入的0%；营业收入0万元（含教育费0万元），占总收入0%；营业收入0万元，占总收入0%；所属单位收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，总收入增加383.52万元，增长25.84%。其中：财政拨款收入增加383.52万元，增长25.84%；上级补贴收入增加0万元，与上年相比无变化；营业收入增加0万元，与上年相比没有变化；营业收入增加0万元，与上年相比无变化；所属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入增加0万元，与上年相比无变化。财政拨款收入主要用于增加交通基础设施建设项目投资。

    2、支出决算说明

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2023年总支出1867.65万元。其中：基本支出755.88万元，占总支出的40.47%；项目支出1111.77万元，占总支出的59.53%；上缴上级支出0万元，占支出总额的0%；业务支出为0万元，占总支出的0% 支出的0%；所属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出总额增加360.53万元，增长23.92%。其中：6.75万元，增长0.90%；工程支出增加353.77万元，增长46.67%；支付给上级领导的支出增加0000元，与上年相比没有变化；营业费用增加0,000元，与上年持平；所属单位补助支出增加0万元，与上年持平。主要原因是基本支出中工资提升、保险基数调整等，以及项目支出中交通设施建设投入增加等。

    （一）基本支出

    2023年日常支出755.88万元，用于保障曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队及所属事业单位等机构的正常运转。其中：基本工资、津贴补贴等人员费用696.38万元，占基本费用的92.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公共费用59.51万元，占基本支出的7.87%。

    （二）项目支出

    2023年，专项业务工作经费1111.77万元，确保曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队及所属机构等机构完成具体行政任务或职业发展目标。其中：基本建设项目支出0.00万元。具体项目支出及工作进展如下：

    1、道路交通设施维护建设支出855.77万元，主要用于已建成和在建交通设施维护建设费用。

    2、道路交通管理业务费用210万元。主要用于大队日常办公费用、道路交通事故预防处理费用、道路交通秩序管理费用、交通安全宣传费用、网络传输费用、燃油费用、房租费用等。

    3、执勤执法保障支出46万元，主要用于大队执勤执法中的检查鉴定费、办案费等。

    3、一般公共预算财政拨款决算说明

    （一）一般公共预算财政拨款决算总体情况

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2023年一般公共预算财政拨款支出1867.65万元，占本年支出总额的100.00%。与上年相比增加360.53万元，增长23.92%。主要原因是较上年增加。主要原因是基本支出中的工资提升和保险基数调整增加了项目支出中的交通投入。设施建设投资。

    （二）一般公共预算财政拨款决算明细

    1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0%。

    2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    4、公共安全（类）支出1829.86万元，占一般公共预算支出总额的97.98%。主要用于大队日常运行维护、道路交通事故预防、各类主题交通安全宣传、各类专项整治行动、年度重点任务、交通设施维护建设等。

    5、教育（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    6、科技支出（类）0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    7、文化、旅游、体育和传媒支出（类）0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    8、社会保障和就业（类）支出14.84万元，占一般公共预算支出总额的0.79%。主要用于缴纳警察养老保险。

    9、卫生（类）支出9.81万元，占一般公共预算支出总额的0.53%。主要用于支付警察医疗保险、公务员医疗补贴和大病补充保险。

    10、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    11、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    12、农林水（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    13、交通（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    14、资源勘查、产业信息等支出（类别）0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    15、商业服务业及其他行业支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    16、财政（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    17、对其他地区（类）援助支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    18、自然资源、海洋气象等支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    19、住房保障（类）支出13.14万元，占一般公共预算支出总额的0.70%。主要用于缴纳警察住房公积金单位部分。

   

    20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0%。

    21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0%。

    22、防灾应急管理支出（类）0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    23、其他（类）支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。

    24、偿债（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0%。

    25、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0%。

    26、抗疫专项国库债务安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的0%。

    4、“三项公共支出”财政拨款决算说明

    2023年“三公”支出财政拨款决算中，年初“三公”财政拨款预算31万元，决算28.98万元，完成93.48%年初的预算。其中：年初因公出差费用预算0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公事”支出总额的0.00% ”以及年初预算的0.00%；公务用车购置费 年初预算0000元，决算0000元，占“三公”财政拨款支出总额决算的0.00%；公务车辆运行维护费用年初预算30万元，决算28.41万元，占决算0.00%。 “三公”资金财政拨款总额决算占年初预算的94.70%；公务接待经费期初预算1万元，期末决算5700元，占“三公”经费财政拨款总额的98.03%。决算的1.97%，完成年初预算的57.00%，其中国内接待费决算5700元（其中：外事接待费决算0000元），决算账户内有涉外（境外）接待费用0000元。在：

    （一）一般公共预算财政拨款“三公”支出决算总体情况

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”支出年初预算31万元，最终支出账目28.98万元，完成93.48%年初的预算。其中：年初出国出差费用预算0.00万元，决算0.00万元，完成年初预算0.00%；年初预算购置公务用车费用0.00万元，决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费用年初预算30万元，决算28.41万元，完成年初预算的94.70%；公务接待费用年初预算1万元，决算5700元，完成年初预算的57.00%。 。 2023年一般公共预算财政拨款“三公”支出决算少于年初预算的主要原因是该大队一直以来厉行节约。

    2023年，一般公共预算财政拨款“三公事”支出决算比上年增加7.66万元，增长35.93%。其中：因公出差费用决算增加0000元，与上年持平；公务用车购置费用决算增加0000元，与上年持平。公务用车运行维护费用决算增加7.7万元，增长37.18%。公务接待费用决算减少4万元，下降6.56%。 2023年一般公共预算财政拨款“三公”支出决算增加的主要原因是燃油价格持续上涨，大队公务办案车、警用摩托车等燃油支出增加。执法力度有所加强。

    （二）一般公共预算财政拨款分配“三公”支出实物量具体情况

    1、安排出国出差0组，共计0人。

    2. 购买0辆车。一般公共预算预算安排公务用车数量为2辆。

    3、安排国内公务接待12批（其中外事接待0批），接待90人次（其中外事接待0人次）。主要用于相关业务单位发生的接待费用。安排外（境）外公务接待0批次，接待0人。

    第四部分：其他重要事项及相关口径说明

    1、代理业务费用支出

    曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队2023年机关业务经费支出59.51万元，比上年增加26.17万元，增长78.49%。主要原因是购置辅警制服，这部分费用计入基本支出。成本。单位运营资金主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、维护（修理）费、其他交通费等日常运营。

    2、占用国有资产情况

    截至2023年12月31日，曲靖市公安局经济技术开发区分局交警大队总资产120.88万元，其中流动资产0.00万元，固定资产120.88万元（净值） 、对外投资及有价证券0.00元。万元，在建工程0000元，无形资产0000元（净值），其他资产0000元（净值）。与上年相比，本年总资产增加30.37万元，其中固定资产增加30.37万元。处置0平方米房屋建筑物，账面原值0万元；处置车辆0辆，原账面价值0万元；报废损坏资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收益0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，资产使用收入0万元。

    （国有资产占有和使用情况详见附表）

    3、政府采购支出

    2023年，单位政府采购支出总额127.08万元，其中：政府采购货物支出109.09万元；政府采购项目支出00万元；政府购买服务支出17.99万元。中小企业中标合同额127.08万元，其中：小微企业中标合同额127.08万元。

    4、部门绩效自我评价

    部门绩效自我评价具体情况见附表。

    5、其他重要事项的说明

    曲靖市公安局经济技术开发区交警大队2023年无其他需要说明的重大事项。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中的人员支出，包括工资福利支出以及个人和家庭的补贴。公共支出包括人员支出以外的支出，例如商品和服务支出以及资本支出。

    （二）机关事业经费，是指参照公务员法管理的行政单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公共支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件和部门预算管理有关规定，“三公”费用包括出国（境）出差费用、公务车辆购置费用和运行维护费用；及公务接待费用。其中：因公出国（境）费用是指国际旅费、国外城市之间的交通费、住宿费、餐饮费、培训费、公务杂费等；公务用车购置费用是指公务用车购置费用（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，是指单位按照规定留存的公务用车燃油费、养护费、过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车是指执行公务所用的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法用车；公务接待费用是指单位按照规定发生的各类公务接待（含接待外宾）费用。本文披露的“三公”财政拨款相关数据，涉及一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出，不包括非财政拨款。

    （四）本条所称“三官”财政拨款决算是指出国（境）外的费用、各部门（含所属单位）或单位通过同级财政拨款安排的费用本年及以前年度财政拨款结转余额。公务车辆购置、运行、维护支出和公务接待费用（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分 术语表

    1、部门决算：各部门根据国家有关法律、法规和履行职责情况编制的综合年度报告，反映各部门、各单位预算收支和结余的执行情况和执行情况。是完善部门预算执行和后续准备工作的重要一步。年度部门预算的参考和依据。

    （二）财政拨款收入：是指本单位从同级财政部门获得的财政预算资金。

    三、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位退休支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳基本养老保险费的支出。

    四、社会保障和就业支出（类）、其他社会保障和就业支出（项）、其他社会保障和就业支出（项）：指单位使用的其他社会保障和就业支出。

    五、卫生支出（类别） 行政事业单位医疗支出（种类） 事业单位医疗支出（项目）：指本单位参加基本医疗保险的支出。

    6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源部规定的基本工资、津贴补贴和规定比例为职工缴纳的住房公积金以及社会保障部和财政部。

    七、基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

    八、项目支出：是指除基本支出外，为完成具体行政工作和职业发展目标而发生的支出。

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